Bijlagen

Bijlage I: Kerngegevens

A

Sociale structuur

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Aantal inwoners:

17.361

17.359

17.460

waarvan van 0 – 19 jaar

4.058

4.048

3.996

waarvan van 20 – 63 jaar

9.904

9.832

9.832

waarvan van 64 jaar en ouder

3.399

3.479

3.632

Aantal periodiek bijstandsgerechtigden (WWB en IOA)

B

Fysieke structuur

Rekening 2014

Begroting 2015

Begroting 2016

Oppervlakte gemeente :

17.994

17.994

17.994

- waarvan binnenwater

207

207

207

- waarvan historische stads- en dorpskern

5

5

5

Aantal woonruimten

8.114

8.113

8.140

C

Financiële structuur

1 januari
2015

Per
inwoner

Begroting 2016

Per
inwoner

Lasten

53.461

3,1

47.873

2,7

Algemene uitkering gemeentefonds

17.143

1

15.696

0,9

Algemene uitkering gemeentefonds soc.domein

9.741

0,6

Boekwaarde geactiveerde kapitaaluitgaven

60.185

4,6

70.324

4,0

- waarvan grondexploitatie

19.729

1,1

24.250

1,4

Reserves en voorzieningen

17.555

1

11.661

0,7

Vaste schuld

48.309

2,8

52.860

3,0

Bijlage II: Overzicht aanpassing tarieven van rechten en belastingen

Beheers-
Product

Omschrijving

Grondslag

Verhoging

Netto
Effect

Leges:

5.140.001.000

Algemeen plaatselijke verordening

5.902

44

5.002.202.000

Drank- en horecavergunningen c.a.

5.565

42

5.004.000.000

Persoonsdocumenten – verklaring omtrent gedrag

14.048

105

5.004.001.500

Rijbewijzen leges proces verbaal (rest al max. tarief)

47.427

356

5.004.001.000

Reisdocumenten

152.861

1.146

5.004.004.500

Naturalisatie en geslachtsnaamwijziging

5.006

38

5.004.000.500

Burgerlijke stand

3.418

26

5.004.005.500

Huwelijksvoltrekkingen

25.432

191

5.311.002.500

Markten

4.957

37

5.723.105.000

Bodeminformatie

4.047

30

5.732.000.000

Begraafrechten

285.786

2.143

5.810.200.000

Bestemmingsplannen

24.023

180

5.810.000.500

Gedoogbeschikkingen

5.045

38

5.810.001.000

Ruimtelijke besluiten en ontheffingen

24.463

183

5.823.000.000

Omgevingsvergunningen

425.770

3.193

5.821.203.000

Monumentenbeleid

1.926

14

5.210.401.000

Verkeer en vervoer

4.914

27

5.650.001.000

WMO-PV2 : prev. ond.

3.600

27

5.662.000.000

WMO verv. immaterieel

1.581

12

7.842

Sportaccommodaties:

Binnensport

5.530.705.500

Gymzaal De Schammelte

1.481

11

5.530.706.000

Gymzaal Laarakkers

5.034

38

5.530.706.500

Gymzaal Beerzerveld

7.405

56

5.530.707.000

Gymzaal Baron van Fridaghstraat

5.081

38

5.530.707.500

Sportzaal De Slaghen

23.296

175

5.530.604.500

Sporthal De Blokken

49.364

370

688

Buitensport

5.531.008.000

Complex Westbroek

19.813

149

5.531.007.600

Complex Lemele

2.928

22

5.531.007.700

Complex Beerzerveld

4.925

37

5.531.007.800

Complex Paardeweide

727

5

5.531.007.900

Complex Vilsteren

2.416

18

231

Zwembaden

5.530.503.000

Overdektbad

295.860

2.215

5.580.200.000

Sociaal Cultureel Centrum “Carrousel”

197.692

1.483

3.698

Belastingen

5.931.000.000

OZB gebruikers niet-woningen

476.771

3.576

5.932.000.000

OZB eigenaren niet-woningen

744.962

5.587

5.932.000.000

OZB eigenaren woningen

1.610.829

12.081

5.935.000.000

Forensenbelasting

774.000

5.805

5.936.000.000

Toeristenbelasting

676.000

5.070

5.937.000.000

Hondenbelasting

82.000

615

5.939.000.000

Precariorechten

40.032

300

33.034

TOTAAL OPBRENGST

45.493

In het vorenstaande zijn niet meegenomen de aanpassingen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing en de rioolrechten en is exclusief effecten vanwege volumewijzigingen/bezuinigingen.  Bovenstaand overzicht is bedoeld om inzicht te geven in de gevolgen van de thans bekende tariefsaanpassingen zoals ze zullen worden voorbereid  voor besluitvorming in de gemeenteraad later dit kalenderjaar. Met de vaststelling van de begroting neemt de gemeenteraad derhalve alleen kennis van deze voorgenomen verhogingen.

Bijlage III: Incidentele baten en lasten

De volgende bedragen zijn in de primitieve begroting 2016 - 2019 als incidentele bate of last opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Pr.

Omschrijving

2016

2017

2018

2019

Incidentele lasten

9

Bijdrage aan BOH tbv frictiebudget

500

9

Bijdrage aan BOH tbv kwaliteitsverbetering en kwaliteitsfunctionaris

78

Ondernemersloket

30

Opvang effecten rijksbezuiniging hulp voor het huishouden

100

3

Gewenningsbijdrage Veiligheidsregio

1

8

Cofinanciering Cultuurarrangement

15

8

Cofinanciering inzet cultuurmakelaar

5

1

Eén netwerkpartij promotie / marketing

25

Integrale nota economie

15

Plattelandsontwikkeling (POP / LEADER)

20

20

20

Dorpsplannen

3

3

2

Toekomstvisie 2030

10

5

8

Extra afschrijving Dennenkamp

341

8

Extra afschrijving Het Koloriet (voorheen Kompas)

385

8

Extra afschrijving Guido de Bres

531

8

Zwembad Olde Vechte

40

20

10

4

VRI Beerze

12

6

Bestemmingsplan Ommen-Zuid

20

6

Centrumontwikkeling

10

Uitwerken business cases vrijetijdseconomie

25

25

25

Nationaal Tinnen Figuren Museum

13

8

Sloopkosten 3 schoolgebouwen

743

1

Verkiezingen

30

30

30

Totaal incidentele lasten

2.167

115

830

30

Incidentele baten

Verkoop eigendommen

50

25

Totaal incidentele baten

50

25

Toelichting: Het overzicht is gebaseerd op 'de begroting in één oogopslag'. Met name via de kadernota's is besloten tot het doen van deze uitgaven en het realiseren van de betreffende inkomsten.

Bijlage IV: EMU-saldo

Bedragen x € 1.000

2015

2016

2017

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q onttrekking uit reserves.
(Zie BBV, artikel 17c)

-2.858

-141

-1.022

2+

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

1.482

1.488

1.508

3+

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

415

347

359

4-

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

2.681

3.275

5.451

5+

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overige, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

6+

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs voor zover niet op de exploitatie verantwoord

7-

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.

3.812

1.431

1.211

8+

Baten bouwgrondexploitatie

2.643

4.035

4.164

9-

Betalingen ten laste van voorzieningen

67

67

67

10-

Betalingen die niet via de exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde posten

11+

Boekwinst bij verkoop van deelnemingen en aandelen

Berekend EMU-saldo

-4.878

956

-1.720

Bijlage V: Reserves en voorzieningen meerjarig

Bedragen x € 1.000

1/1/‘16

Rente

Toe-

Ont-

31/12/’16

voeging

trekking

Reserves algemeen

Algemene reserve

4.500

1.614

1.614

4.500

Totaal reserves algemeen

4.500

1.614

1.614

4.500

Dekkingsreserves

Reserve dekking kapitaallasten

5.300

-1.614

328

3.358

Afkoopsom onderhoud graven

903

64

967

Totaal dekkingsreserves

6.203

-1.550

328

4.333

Bestemmingsreserves

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

235

136

99

Totaal bestemmingsreserves

235

136

99

Voorzieningen verplichtingen

Voorziening pensioenen wethouders

934

23

8

67

898

Voorziening subsidie energieprestatie

55

1

56

Totaal voorzieningen verplichtingen

989

24

8

67

954

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening onderhoud riolering

929

25

904

Voorziening onderhoud gebouwen

575

14

282

871

Totaal onderhoudsegalisatievoorz.

1.504

14

282

25

1.775

Totaal reserves

10.938

64

2.078

8.924

Totaal voorzieningen

2.493

38

290

92

2.729

Totaal generaal

13.431

38

354

2.170

11.653

Bedragen x € 1.000

1/1/‘17

Rente

Toe-

Ont-

31/12/’17

voeging

trekking

Reserves algemeen

Algemene reserve

4.500

222

4.722

Totaal reserves algemeen

4.500

222

4.722

Dekkingsreserves

Reserve dekking kapitaallasten

3.358

328

3.030

Afkoopsom onderhoud graven

967

64

1.031

Totaal dekkingsreserves

4.325

64

328

4.061

Bestemmingsreserves

Reserve egalisatie afvalstoffenheffing

99

99

0

Totaal bestemmingsreserves

99

99

0

Voorzieningen verplichtingen

Voorziening pensioenen wethouders

898

22

8

67

861

Voorziening subsidie energieprestatie

56

1

57

Totaal voorzieningen verplichtingen

954

23

8

67

918

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening onderhoud riolering

976

20

956

Voorziening onderhoud gebouwen

871

22

282

1.175

Totaal onderhoudsegalisatievoorz.

1.847

22

282

20

2.131

Totaal reserves

8.924

286

427

8.783

Totaal voorzieningen

2.801

45

290

87

3.049

Totaal generaal

11.725

45

576

514

11.832

Bedragen x € 1.000

1/1/‘18

Rente

Toe-

Ont-

31/12/’18

voeging

trekking

Reserves algemeen

Algemene reserve

4.722

542

764

4.500

Totaal reserves algemeen

4.722

542

764

4.500

Dekkingsreserves

Reserve dekking kapitaallasten

3.030

-542

321

2.167

Afkoopsom onderhoud graven

1.031

64

1.095

Totaal dekkingsreserves

4.061

-478

321

3.262

Voorzieningen verplichtingen

Voorziening pensioenen wethouders

861

22

8

67

824

Voorziening subsidie energieprestatie

57

1

58

Totaal voorzieningen verplichtingen

918

23

8

67

882

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening onderhoud riolering

1.027

94

1.121

Voorziening onderhoud gebouwen

1.175

29

282

1.486

Totaal onderhoudsegalisatievoorz.

2.202

29

376

2.607

Totaal reserves

8.783

64

1.085

7.762

Totaal voorzieningen

3.120

52

384

67

3.489

Totaal generaal

11.903

52

448

1.152

11.251

Bedragen x € 1.000

1/1/‘19

Rente

Toe-

Ont-

31/12/’19

voeging

trekking

Reserves algemeen

Algemene reserve

4.500

149

4.649

Totaal reserves algemeen

4.500

149

4.649

Dekkingsreserves

Reserve dekking kapitaallasten

2.167

321

1.846

Afkoopsom onderhoud graven

1.095

64

1.159

Totaal dekkingsreserves

3.262

64

321

3.005

Voorzieningen verplichtingen

Voorziening pensioenen wethouders

824

21

8

67

786

Voorziening subsidie energieprestatie

58

1

59

Totaal voorzieningen verplichtingen

882

22

8

67

845

Onderhoudsegalisatievoorzieningen

Voorziening onderhoud riolering

1.192

106

1.298

Voorziening onderhoud gebouwen

1.486

37

282

1.805

Totaal onderhoudsegalisatievoorz.

2.678

37

388

3.103

Totaal reserves

7.762

213

321

7.654

Totaal voorzieningen

3.552

59

396

67

3.948

Totaal generaal

11.322

59

609

388

11.602

Bijlage VI: Meer jaren investeringsplanning

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2016

2017

2018

2019

Vervangen gemalen, afkoppelen regenwater (bestaand krediet)

300

100

Basisonderwijs Kindplein West

5.351

Gymnastiek onderwijs

1.650

Kunstgras Vilsteren

450

Renovatie kunstgras Westbroek

920

Renovatie Bernardus / Ommerkanaal

285

1e inrichting Vechtdalcollege

340

Openbare verlichting

250

Totaal

3.275

5.451

0

920